COMPARATIVA PRESUPUESTO INICIALES 2021-2022 O.A. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA O. A. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA ESTADO DE GASTOS APLICACIONES DENOMINACIÓN CRÉD.INIC. CAPÍTULO I 326.130.00 Retrib.básicas personal laboral fijo 370.661,42 € 385.000,00 € 14.338,58 € 3,87 326.130.01 Horas extraordinarias personal laboral fijo 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 100,00 326.130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 545.797,56 € 560.000,00 € 14.202,44 € 2,60 326.131.00 Retrib. personal laboral temporal 156.582,76 € 285.000,00 € 128.417,24 € 82,01 326.131.01 Horas extraordinarias personal laboral temporal 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 100,00 326.150.00 Productividad 3.417,86 € 4.000,00 € 582,14 € 17,03 326.160.00 Seguridad Social 306.867,18 € 315.000,00 € 8.132,82 € 2,65 326.160.08 Prestaciones sanitarias 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 326.162.00 Formación del personal 2.500,00 € 3.000,00 € 500,00 € 20,00 326.162.02 Transporte del personal. Kilometraje 15.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 33,33 326.162.09 Ayudas al estudio del personal 1.803,04 € 2.000,00 € 196,96 € 10,92 TOTAL CAPÍTULO I 1.406.629,82 € 1.581.000,00 € 174.370,18 € 12,40 CAPÍTULO II 326.202.00 Alquiler inmuebles 9.748,84 € 15.000,00 € 5.251,16 € 53,86 326.206.00 Arrendamientos de equipos para procesos de 4.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 25,00 326.213.00 Mantenimiento y reparación ascensor 1.942,76 € 2.000,00 € 57,24 € 2,95 326.213.01 Reparación y mantenim. mater. instrum y didac 6.732,67 € 8.000,00 € 1.267,33 € 18,82 326.219.00 Mantenim. y reparac. otro movilizado material 390,00 € 1.600,00 € 1.210,00 € 310,26 326.220.00 Material de oficina 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 CRÉD.INIC. DIFERENCIA PORCENTAJES 2021 2022 2021 - 2022 (%) COMPARATIVA PRESUPUESTO INICIALES 2021-2022 O.A. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 326.220.01 Prensa, revistas, libros, otras public 50,00 € 100,00 € 50,00 € 100,00 326.220.02 Material informático 213,66 € 2.000,00 € 1.786,34 € 836,07 326.221.00 Energía eléctrica 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 326.221.10 Productos de limpieza y aseo 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 100,00 326.221.99 Otros suministros 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 100,00 326.222.00 Servicio de telecomunicaciones 4.750,00 € 4.000,00 € -750,00 € -15,79 326.222.03 Servicios de telecomunicaciones informáticas 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 100,00 326.223.00 Transportes 1.300,00 € 1.300,00 € 0,00 € 0,00 326.224.00 Seguro Escolar 3.912,32 € 3.900,00 € -12,32 € -0,31 326.226.02 Publicidad y propaganda 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 326.226.03 Publicación en Diarios Oficiales 300,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 326.226.07 Oposiciones y pruebas selectivas 700,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00 326.226.97 Conciertos y actividades complementarias 16.000,00 € 20.000,00 € 4.000,00 € 25,00 326.226.99 Otros Gastos diversos 9.003,94 € 38.514,26 € 29.510,32 € 327,75 326.227.01 Servicios de seguridad 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 100,00 326.227.06 Cursos de perfeccionamiento 3.000,00 € 25.000,00 € 22.000,00 € 733,33 326.227.07 Estudios y trabajos técnicos 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 326.230.20 Dietas del personal 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 100,00 326.231.20 Locomoción del personal 1.700,00 € 3.000,00 € 1.300,00 € 76,47 TOTAL CAPÍTULO II 77.844,19 € 162.514,26 € 84.670,07 € 108,77 CAPÍTULO III 326.359.00 Otros gastos financieros 0,00 € 500,00 € 500,00 € 100,00 TOTAL CAPÍTULO III 0,00 € 500,00 € 500,00 € 100,00 CAPÍTULO IV 326.489.00 Aportación delegado sindical 985,72 € 985,72 € 0,00 € 0,00 TOTAL CAPÍTULO IV 985,72 € 985,72 € 0,00 € 0,00 CAPÍTULO VI 326.625.00 Adquisición mobiliario y enseres 300,00 € 4.000,00 € 3.700,00 € 1.233,33 COMPARATIVA PRESUPUESTO INICIALES 2021-2022 O.A. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 326.626.00 Equipos para procesos de información 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 100,00 326.629.00 Adquisición mat instrumental y didáct 7.720,25 € 15.000,00 € 7.279,75 € 94,29 326.632.00 Acondicionamiento de aulas 800,00 € 10.000,00 € 9.200,00 € 1.150,00 326.641.00 Aplicaciones informáticas 120,00 € 2.000,00 € 1.880,00 € 1.566,67 TOTAL CAPÍTULO VI 8.940,25 € 35.000,00 € 26.059,75 € 291,49 CAPÍTULO VIII 326.830.00 Anticipos de nómina al personal 0,01 € 0,01 € 0,00 € 0,00 326.831.00 Préstamos al personal (vivienda y excepcionales) 0,01 € 0,01 € 0,00 € 0,00 TOTAL CAPÍTULO VIII 0,02 € 0,02 € 0,00 € 0,00 ESTADO DE INGRESOS CONCEPTOS DENOMINACIÓN PREVIS. INIC. CAPÍTULO III 342.00 Precio públ. enseñanzas musicales 173.299,98 € 166.899,98 € -6.400,00 € -3,69 392.12 Recargo de apremio 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 TOTAL CAPÍTULO III 173.399,98 € 166.999,98 € -6.400,00 € -3,69 CAPÍTULO IV 400.00 Aportación Cabildo Insular 1.321.000,00 € 1.613.000,00 € 292.000,00 € 22,10 TOTAL CAPÍTULO IV 1.321.000,00 € 1.613.000,00 € 292.000,00 € 22,10 CAPÍTULO VIII 830.00 Reintegro anticipos al personal 0,01 € 0,01 € 0,00 € 0,00 1.494.400,00 € 1.780.000,00 € 285.600,00 € 19,11 PREVIS. INIC. DIFERENCIA PORCENTAJES 2021 2022 2021-2022 (%) COMPARATIVA PRESUPUESTO INICIALES 2021-2022 O.A. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 831.00 Reintegro préstamos al personal 0,01 € 0,01 € 0,00 € 0,00 TOTAL CAPÍTULO VIII 0,02 € 0,02 € 0,00 € 0,00 LA PRESIDENTA DEL O.A. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA MACHIN RODRIGUE Z SUSANA - 42191257B 1.494.400,00 € 1.780.000,00 € 285.600,00 € 19,11 Firmado digitalmente por MACHIN RODRIGUEZ SUSANA - 42191257B Fecha: 2021.11.16 09:03:10 Z