326.131.00
Retrib. personal laboral temporal
159.000,00 €
156.582,76 €
-2.417,24 €
-1,52%

TOTAL CAPÍTULO I
1.372.400,00 €
1.406.629,82 €
34.229,82 €
2,49%

326.130.00
Retrib.básicas personal laboral fijo
354.500,00 €
370.661,42 €
16.161,42 €
4,56%

326.130.02
Otras remuneraciones personal laboral fijo 
525.400,00 €
545.797,56 €
20.397,56 €
3,88%

326.150.00
Productividad
3.400,00 €
3.417,86 €
17,86 €
0,53%

326.160.00
Seguridad Social
306.800,00 €
306.867,18 €
67,18 €
0,02%

326.160.08
Fondo de emergencia asistencial
4.000,00 €
4.000,00 €
0,00 €
0,00%

326.162.00
Formación del personal
2.500,00 €
2.500,00 €
0,00 €
0,00%

326.162.02
Transporte del personal. Kilometraje
15.000,00 €
15.000,00 €
0,00 €
0,00%

326.162.09
Ayudas al Estudio del personal
1.800,00 €
1.803,04 €
3,04 €
0,17%

326.202.00
Alquiler inmuebles
9.748,84 €
9.748,84 €
0,00 €
0,00%

326.206.00
Arrendamientos de equipos para procesos de información
4.000,00 €
4.000,00 €
0,00 €
0,00%

326.213.00
Mantenimiento y reparación ascensor
1.942,76 €
1.942,76 €
0,00 €
0,00%

326.213.01
Reparación y  mantenim.  mater. instrum y didac
6.732,67 €
6.732,67 €
0,00 €
0,00%

326.219.00
Mantenim. y reparac. otro movilizado material
390,00 €
390,00 €
0,00 €
0,00%

326.220.00
Material de oficina
600,00 €
600,00 €
0,00 €
0,00%

326.220.01
Prensa, revistas, libros, otras public
50,00 €
50,00 €
0,00 €
0,00%

326.220.02
Material informático
213,66 €
213,66 €
0,00 €
0,00%

APLICACIONES
DENOMINACIÓN
CRÉD.INIC.
CRÉD.INIC.
DIFERENCIA
PORCENTAJES 

2020
2021
2020 - 2021
(%)

COMPARATIVA PRESUPUESTOS INICIALES 2020-2021
ESCUELA INSULAR DE MÚSICA

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO II

CAPÍTULO I

1

326.221.00
Energía eléctrica
4.000,00 €
4.000,00 €
0,00 €
0,00%

326.222.00
Servicio de telecomunicaciones
4.750,00 €
4.750,00 €
0,00 €
0,00%

326.223.00
Transportes
1.300,00 €
1.300,00 €
0,00 €
0,00%

326.224.00
Seguro Escolar
3.912,32 €
3.912,32 €
0,00 €
0,00%

326.226.02
Publicidad y propaganda
500,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00%

326.226.03
Publicación en Diarios Oficiales
300,00 €
300,00 €
0,00 €
0,00%

326.226.07
Oposiciones y pruebas selectivas
700,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00%

TOTAL CAPÍTULO II
79.074,01 €
77.844,19 €
-1.229,82 €
-1,56%

326.226.97
Conciertos y actividades complem
17.000,00 €
16.000,00 €
-1.000,00 €
-5,88%

326.226.99
Otros Gastos diversos
9.233,76 €
9.003,94 €
-229,82 €
-2,49%

TOTAL CAPÍTULO IV
985,72 €
985,72 €
0,00 €
0,00%

TOTAL CAPÍTULO VI
8.940,25 €
8.940,25 €
0,00 €
0,00%

TOTAL CAPÍTULO VIII
0,02 €
0,02 €
0,00 €
0,00%

TOTAL ESTADO DE GASTOS
1.461.400,00 €
1.494.400,00 €
33.000,00 €
2,26%

326.227.06
Cursos de perfeccionamiento
3.000,00 €
3.000,00 €
0,00 €
0,00%

326.227.07
Estudios y trabajos técnicos
9.000,00 €
9.000,00 €
0,00 €
0,00%

326.231.20
Locomoción del personal
1.700,00 €
1.700,00 €
0,00 €
0,00%

326.489.00
Aportación delegado sindical
985,72 €
985,72 €
0,00 €
0,00%

326.625.00
Adquisición mobiliario y enseres
300,00 €
300,00 €
0,00 €
0,00%

326.629.00
Adquisición mat instrumental y didáct
7.720,25 €
7.720,25 €
0,00 €
0,00%

326.632.00
Acondicionamiento de aulas
800,00 €
800,00 €
0,00 €
0,00%

326.641.00
Aplicaciones informáticas
120,00 €
120,00 €
0,00 €
0,00%

326.830.00
Anticipos de nómina al personal
0,01 €
0,01 €
0,00 €
0,00%

326.831.00
Préstamos al personal (vivienda y excepcionales)
0,01 €
0,01 €
0,00 €
0,00%

COMPARATIVA PRESUPUESTOS INICIALES 2020-2021
ESCUELA INSULAR DE MÚSICA

CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO VI

2

TOTAL CAPÍTULO III
173.399,98 €
173.399,98 €
0,00 €
0,00%

TOTAL CAPÍTULO IV
1.288.000,00 €
1.321.000,00 €
33.000,00 €
2,56%

TOTAL CAPÍTULO VIII
0,02 €
0,02 €
0,00 €
0,00%

TOTAL ESTADO DE INGRESOS
1.461.400,00 €
1.494.400,00 €
33.000,00 €
2,26%

342.00
Precio públ. enseñanzas musicales
173.299,98 €
173.299,98 €
0,00 €
0,00%

392.12
Recargo de apremio
100,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00%

400.00
Aportación Cabildo Insular
1.288.000,00 €
1.321.000,00 €
33.000,00 €
2,56%

830.00
Reintegro anticipos al personal
0,01 €
0,01 €
0,00 €
0,00%

831.00
Reintegro préstamos al pers 
0,01 €
0,01 €
0,00 €
0,00%

CONCEPTOS 
DENOMINACIÓN
PREVIS. INIC.
PREVIS. INIC.
DIFERENCIA
PORCENTAJES

2020
2021
2020-2021
(%)

COMPARATIVA PRESUPUESTOS INICIALES 2020-2021
ESCUELA INSULAR DE MÚSICA

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO III

3

Firmado digitalmente por 
MACHIN RODRIGUEZ 
SUSANA - 42191257B 
Fecha: 2020.10.30 14:40:34 
-01'00'

  Milagros Martín Álvarez                      Susana Machín Rodríguez

        LA DIRECTORA                                        LA PRESIDENTA

MACHIN RODRIGUEZ 
SUSANA - 
42191257B

Firmado 
digitalmente por 
MARTIN ALVAREZ 
MARIA MILAGROS - 
42164339A 
Fecha: 2020.10.30 
14:32:49 Z

MARTIN 
ALVAREZ 
MARIA 
MILAGROS - 
42164339A