PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025  O.A. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA

ESTADO DE GASTOS

APLICACIONES

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS INICIALES

euros

CAPÍTULO I
326.120.00
326.121.00
326.121.01
326.121.03
326.130.00
326.130.01
326.130.02
326.131.00
326.131.01

Sueldos Grupo A1
Complemento de Destino
Complemento Específico
Otros complementos
Retrib. Básicas personal laboral fijo
Horas extraordinarias personal laboral fijo
Otras remuneraciones personal laboral fijo
Retribuciones personal laboral temporal
Horas extraordinarias personal laboral temporal

10.370,37
5.963,73
7.378,87
4.966,57
440.465,84
100,00
654.991,02
62.700,13
100,00

326.150.00
326.160.00
326.160.08
326.161.03
326.161.04
326.162.00
326.162.02
326.162.05

Productividad
Seguridad Social
Prestaciones sanitarias
Pensiones
Gratificaciones jubilación parcial
Formación del personal
Transporte del personal. Kilometraje
Seguro colectivo

4.000,00
395.430,07
3.000,00
100,00
11.636,40
1.185,04
17.000,00
100,00

326.162.09

Ayudas al estudio del personal

2.000,00

TOTAL CAPÍTULO I

1.621.488,04

CAPÍTULO II
326.202.00

Alquiler inmuebles

44.000,00

326.206.00

Arrendam. de equipos para procesos de información

5.000,00

326.213.00

Mantenimiento y reparación ascensor

2.500,00

326.213.01

Reparac. y mantenim. material instrum. y didáctico

2.000,00

326.219.00

Mantenimiento y reparac. otro inmovilizado material

1.200,00

326.220.00

Material de oficina

1.000,00

326.220.01

Prensa, revistas, libros, otras publicaciones

100,00

326.220.02

Material informático

2.000,00

326.221.00

Energía eléctrica

3.500,00

326.221.10

Productos de limpieza y aseo

500,00

326.221.99

Otros suministros

3.900,00

326.222.00

Servicios de telecomunicaciones

3.000,00

326.222.03

Servicios de telecomunicaciones informáticas

5.000,00

326.223.00

Transportes

3.000,00

326.224.00

Primas de Seguros

5.000,00

326.226.01

Atenciones protocolarias

1.000,00

326.226.02

Publicidad y propaganda

2.500,00

326.226.03

Publicación en Diarios Oficiales

300,00

326.226.07

Oposiciones y pruebas selectivas

700,00

326.226.97

Conciertos y actividades complementarias

29.016,96

326.226.99

Otros gastos diversos

4.909,26

326.227.00

Servicio de limpieza instalaciones EIM

2.900,00

326.227.01

Servicios de seguridad

2.000,00

326.227.06

Cursos de perfeccionamiento

19.500,00

326.227.07

Estudios y trabajos técnicos

10.000,00

326.230.20

Dietas del personal

1.000,00

326.231.20

Locomoción del personal

3.000,00

TOTAL CAPÍTULO II                                                                                                                                               158.526,22

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CAPÍTULO III
326.359.00

Otros gastos financieros

500,00

500,00
TOTAL CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

326.489.00

Aportación delegado sindical

985,72

985,72
TOTAL CAPÍTULO IV

CAPÍTULO VI
326.623.00
326.625.00

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Adquisición mobiliario y enseres

1.000,00
2.000,00

326.626.00

Equipos para procesos de información

4.000,00

326.629.00

Adquisición material instrum/audiovis y didáct

16.000,00

326.632.00

Acondicionamiento de aulas

10.000,00

326.641.00

Aplicaciones informáticas

2.000,00

TOTAL CAPÍTULO VI

35.000,00

CAPÍTULO VIII

326.830.00
326.831.00

Anticipos de nómina al personal
Préstamos al personal (vivienda y excepciones)

0,01
0,01

326.841.00

Fianzas a corto  plazo

500,00

TOTAL CAPÍTULO VIII

500,02

TOTAL ESTADO DE GASTOS

1.817.000,00

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTOS

                                   DENOMINACIÓN

PREVISIONES INICIALES

euros

CAPÍTULO III

342.00
342.01

Precio público enseñanzas musicales
Precio público enseñanzas musicales ejerc. anteriores

166.099,98
100,00

392.10

Recargo ejecutivo (5 %)

100,00

392.12

Recargo de apremio (10 o 20 %)

100,00

393.00

Intereses de demora

100,00

TOTAL CAPÍTULO III

166.499,98

CAPÍTULO IV
400.00

Aportación Cabildo Insular

1.650.000,00

TOTAL CAPÍTULO IV                                                                                                                                            1.650.000,00

CAPÍTULO VIII
830.00
831.00

Reintegro anticipos al personal
Reintegro préstamos al personal

0,01
0,01

841.00

Devoluciones de fianzas

500,00

TOTAL CAPÍTULO VIII                                                                                                                                                   500,02

TOTAL ESTADO DE INGRESOS

1.817.000,00

En Santa Cruz de La Palma,

      LA DIRECTORA DEL O.A.

       EL PRESIDENTE DEL O.A.

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